审核通知
时间:2025-05-02 作者:工作计划之家审核通知(优选18篇)。
时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将迎来新的挑战，先做一份工作计划，开个好头吧。相信大家又在为写工作计划犯愁了吧！以下是小编为大家整理的关于各部门工作计划的通知，仅供参考，大家一起来看看吧。
审核通知 篇1
20xx年已经过去，迎来了20xx年。为了感谢大家一年来的辛苦和为公司做出的贡献，更为了公司在20XX年公司各项工作顺利的开展，经公司领导研究决定将于本月举办公司年会，根据公司各部门工作进展情况会议分为“20XX年度年终员工答谢会”、“20XX年度年终总结会”和“20XX年度计划会”三个部分进行，现将年会相关事宜通知如下：
员工答谢会
一、 时间：20XX年1月14日8：40—17：30；
二、 地点：瑶台山庄；
三、 主题：“20XX年度年终答谢”。
四、 参会人员：产品部入职未满一年(含一年)主管以下员工、库房入职未满
一年(含一年)主管以下员工、生产部经理；库房经理、行政经理、行政部保洁、司机、产品部副总、供应部副总。
总结会
一、 时间：20XX年1月15日(星期三)8：30-17：30 。
二、 地点：(瑶台山庄会议室)。
三、 会议主题：20XX年度工作总结、评选优秀员。；
四、 参会人员：总经办、销售部、财务部、市场部、应用技术部、研发部、行政部、人力资源部、采购计划部、信息中心、产品部、库房、OEM质量工程师、优秀员工候选人、员工代表。
五、 总结及报告要求：
1、 各部门推荐员工代表1-4名，优秀员工候选人可为员工代表；按照优秀员工评选规定确定优秀员工候选人。各部门请于20XX年1月10日13：00前将本部门参会人员名单报到行政部。人员名单(A4打印并由分管副总签字后的`名单及电子版名单)提交给行政部；
2、 各部门于20XX年1月12前自行安排各部门总结(不影响正常工作)；
3、 总结会做总结报告人员为，部门员工代表、优秀员工候选人、主管级及以上人员；
4、 总结报告为A4纸打印，多页的要装订；各部门总结报告由分管副总提前进行审核；
5、 总结报告时间，员工代表和优秀员工候选人4分钟以内、主管和经理6分钟以内、总监10分钟以内、副总20分钟、总经理不限。
审核通知 篇2
第一章 总则
第一条 为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条 本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第二章 合同管理部门及职责
第三条 本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条 办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条 承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条 本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的，被授权人应在授权托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条 严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重的合同由局党组会批准。
第三章 合同编制与审核
第八条 本单位根据对市场情况的'分析和了解，合理选择合同对方。
第九条 在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条 本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条 实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。fZ76.cOm
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符
合规定，会审意见齐备；资金的来源、使用及结算方式合法，资产动用的审批手续齐备。
第十二条 本单位对外招标合同，签约人员不得更改合同的条款和内容。
第四章 合同订立控制
第十三条 本单位正式订立的合同协议，除即时清结外，应当采用书面形式，包括合同书、补充协议、公文信件等。
因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同的，应当在事后办理补签手续。
第十四条 本单位正式订立的合同，除小型物料采购合同外，一般应留存三份以上的合同正本，一份由本单位办公室存档，一份由本单位财务部据以办理结算，一份由承办部门保管和履行。
第十五条 经本单位审核同意签订的合同，应由本单位办公室盖章和编号，统一登架理。未经审核或手续不全的合同、协议，办公室应当拒绝盖章。
第十六条 对于重要合同协议，原则上应当与合同对方当事人当面签订。对于确需企业先行签字并盖章，然后寄送对方签字并盖章的，应当在合同协议各页码之间加盖骑缝章。
第十七条 根据规定有些合同需要经过批准、登记、公证后才能生效的，应及时办理有关手续。凡涉及本单位商业秘密的合同，有关知情人应注意保守秘密，不得以任何形式泄露。
第五章 合同履行控制
第十八条 合同签订后，本单位应积极履行合同规定的义务，并享有合同规定的权利。
合同履行过程中，如发现合同对方可能发生违约、不能履约、延迟履约等行为的，或本单位自身可能无法履行或延迟履行合同的，应当及时采取措施，并向本单位总经理报告。
第十九条 已经订立的合同，如果发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，已经或可能导致本单位利益严重受损，合同承办部门应当及时向本单位总经理报告，并采取合法有效措施，制止危害行为的发生或扩。必要时可以请求仲裁机构或人民对原合同予以变更或解除。
第二十条 本单位财务部门应当根据合同条款审核执行结算业务。凡未按合同条款履约的，财务部门有权拒绝付款。
第二十一条 在合同执行中如对方发生违约情形，应按合同条款的有关规定收取违约金，给本单位造成损失的，应要求对方赔偿损失，并可申请人民采取财产保全措施。
如果由于本单位自身原因造成违约情形，合同承办部门应向本单位负责人报告，并与合同对方进行协商处理。
第二十二条 合同在实际履行过程中如果发生纠纷，合同承办人员应当及时向本单位负责人报告，本单位在规定的诉讼时效内与对方协商谈判。
经双方协商达成一致意见的，应当签订书面协议，由双方法定代表人或其授权人签字并加盖单位印章后生效。
合同纠纷经协商无法解决的，依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第六章 合同归档管理
第二十三条 建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。
第二十四条 合同签订完毕，合同承办人要在三个工作日内将合同有关材料（如：合同文本、合同会审记录、审批文件、合同补充协议、合同变更等与合同有关的资料），交给本单位办公室进行统一管理。
第二十五条 对已执行完毕的合同要注明“存档”标记，并注明日期，按档案管理规定进行归档。
第二十六条 合同的保管期限为长期保存。
第七章 附则
第二十七条 本制度由本单位办公室负责解释。
审核通知 篇3
摘要：目前，我国社会经济不断发展，许多企业的发展也不断追求新常态，对企业经济的发展进行不断的创新已经成为当今时代发展的潮流。企业要想提高自身的竞争力，就必须从源头出发，不断创新企业的管理模式。要摒弃以往保守的发展战略，以积极的态度去创新。要对企业的管理模式进行创新，首先要对企业内部的管理的实际发展情况进行分析。掌握好企业内部发展的具体情况之后，再对企业的管理模式进行改革。但是，当前我国企业管理制度在发展中出现了许多问题，这些问题阻碍了企业的顺利发展，因此，我国当前亟须对企业进行管理制度方面的改革创新。本来就根据企业在发展中出现的这些问题进行分析，并不断探究提出一系列有利于企业进行管理制度改革的措施。
关键词：管理制度；改革创新；促进发展
引言
当前社会经济的不断发展，经济的发展也不断进入新常态，目前经济发展这一现状，促使我国企业经营模式不断改革创新。要推动企业经营管理模式不断创新，就必须推动企业发展类型从根本上得到转变。同时在对企业进行改革的同时，必须要结合企业内部发展的实际情况，使改革措施符合实际。有时地区不同，影响企业发展的因素也不同，因此企业发展的程度也不同，所以在发展时，要结合当地的实际情况，不断促进企业的发展。
一、经济新常态下企业内控管理制度发展中出现的问题
1、当前企业内控管理手段老套要促进企业内控管理制度的不断创新，首先要改革企业内控管理的方式。当前企业内控手段不够，我们需要使管理方式向多元化方向发展。随着当前信息化网络化的发展，企业进行管理方式的改革可以依靠现在科技的发展，将企业的发展与现在信息技术联系起来，使当前企业管理模式的发展，更能适应社会现在发展的潮流，利用现代科学技术，使信息资源更加的方便，从而提高企业各部门的工作运行效率。
2、企业内部管理机制监督工作力度不够企业在改革内部管理机制的时候，要将内控风险严格控制好，要严格建立健全内控监督机制。与企业内部管理机制的改革，每一步都要落实到位。之前我国的企业内控制度不够新颖，内控管理的方式手段也不够严谨，通常往往会使企业的工作效率大大降低，不利于企业各项工作的落实。同时，没有严谨的内部管理机制，使企业经营的风险大大增加，也不能确保企业的顺利发展。当前，随着社会经济的不断发展，企业只有不断的改革创新内部管理机制，才能跟上时代发展的潮流。在进行创新改革的时候，还要建立健全内控监督制度体系，并且根据企业发展的实际情况，进行不断的更新完善，使企业的经营与发展时刻跟上社会发展的需要。加强对企业内部管理机制的监督，在以前出现的问题中，就是从业人员没有将监督工作落实到位，因此，我们必须要加强对企业内部管理机制的监督力度。
二、如何实现新经济常态下企业创新内控管理制度
1、顺应社会时代发展的潮流，把内控与社会环境联系起来如今，在经济新常态的不断发展之中，对企业也带来了一定的影响。企业发展的管理模式在这一经济发展潮流中不断的改革创新。在这一大环境的影响下，企业不得不改变以往的传统的发展模式，以积极的态度去改革创新，不断的适应社会发展的潮流，使企业内部改革与时代发展的潮流相契合。同时企业的发展还要根据当地的要求做出改变，地区不同，相应的对企业的发展要求也不尽相同，要将企业内部的改革创新工作与当地的大环境联系起来。另外，企业的发展还要不断的吸收国外的先进企业管理经验，使企业的经营模式更加的`国际化，管理方法更加的先进、科学。随着当前全球经济一体化的发展，国际公司都不断的被垄断，我国的企业发展在这一发展潮流中面临着诸多的挑战，对我国企业的发展产生了非常不利的影响，使我国企业在走向国际化的这一条道路上受到阻碍，当前经济的这一发展现状，使我国的国有企业和社会企业都在发展中遇到了瓶颈期。由于国际上的垄断政策，我国的国有企业和社会企业都难以走向国际化，获得更大的经济发展效益。因此，为了解决这一发展困境，我们急需对企业内部管理制度进行创新，从根本上进行改革，不断的提高企业的发展竞争力。根据当前大环境的实际发展状况，拟定切实可行的发展目标，同时也要不断吸收国际上的先进企业管理经验，促进企业自身的发展。
2、不断改善企业内部管理手段，充分依靠现代科学技术随着当前信息化网络化的发展，进行企业内部管理制度的创新改革，也要充分利用现代的信息技术。利用现在信息技术的发展方式，不同于之前人工整理的发展方式，能够进一步的提高数据的准确性，从而减少误差，将企业的内控管理制度提高到一个较高的水平。同时依靠现代信息技术，能够使内部的管理工作更加的专业化，还可以提高企业的工作效率。利用信息和网络技术，不断对企业内控管理制度进行创新，要根据企业内部各项的数据、信息和发展动态来进行企业内控管理工作的改革与创新。企业在发展中要不断吸收先进企业的管理经验和先进的管理模式，并依靠先进的现在科学技术来促进自身的发展。
3、加强对企业内部管理的监督工作，建立健全企业内部评估体系在对企业内部管理工作进行创新时，要建立健全一个完整的企业内部监督体系，并根据企业的发展状况，再结合社会经济发展的实际情况，进行定期的更新，从而建立一个贴合实际的内部监督体系，有利于企业内部管理工作的发展。同时，在发展中也要对企业进行评估、考核，这就需要在对企业内部管理进行改革的时候，要加强对监督工作的重视力度。另外，对于企业内部的工作人员的综合素质也是不可忽略的，为了保证工作人员的综合素质企业要对工作人员进行严格的培训，无论是从理论还是实践方面，都要对工作人员提出更高的要求。因而可以不断提高工作人员的职业技能，提高工作人员工作的专业化水平，为企业各部门的发展提供源源不断的专业人才。
三、结语
随着我国当前社会经济的发展，企业的发展规模也不断的壮大，但是在发展过程中也遇到了一些问题。由于企业传统的内部管理模式已经不能适应当前时代发展的潮流，因此，在发展中一些企业属于落后的地位。所以，当前我国的企业急需对企业内部的管理制度进行改革与创新，并充分利用现代科学信息技术，不断促进企业自身的发展。
参考文献：
[1]孙来敏.经济新常态下现代企业内部控制存在的问题及解决措施[J].全国商情理论研究,20xx(19):25-26.
[2]刘晓霞.经济新常态下企业内部控制的改革与创新[J].财会学习,20xx(4):250.
[3]乔鹏程.邾东经济新常态下企业创新内控管理制度分析[J].西部财会,20xx(8):67-70.
审核通知 篇4
各位同仁：
早上好！
今天公司将展开一次全面的内部审核。此次审核以ISO 9001:20xx版质量管理体系标准及相关质量手册、程序文件为依据，对体系活动的运行过程及结果进行全面审核。目的在于验证体系运行的有效性，同时为持续改进提供依据，也是评价体系符合性与有效性的重要举措。此次内审覆盖公司所有部门，审核时间为今天一整天。
众所周知，ISO 9001认证是市场与客户需求的体现，是进入市场的通行证。实践表明，ISO 9000是一种科学的企业管理工具，能够打造高素质团队，确保产品质量，提高工作效率，实现经济效益。内审环节的质量直接关系到体系的`运行质量和成效，其重要性不容小觑。内审的过程犹如对组织的体检，能够及时发现和解决问题，堵住管理漏洞，做到防患于未然。若我们能够充分发挥内部审核的作用，就能较为全面地为质量管理体系的改进指明方向，弥补外部审核的不足，提升公司质量管理水平和服务质量。
ISO 9001工作的出发点和归宿均在于管理，内审也应始终以“促进质量管理水平的提高”为核心。因此，在内审过程中，我们应关注以下四个要点：
一、必须提高对内审工作的认识，了解到产品质量是公司生存与发展的关键。本次内审是公司换版后首次进行，也是本月底外审前的预演，各部门和内审员需高度重视。希望通过内审，及时掌握体系运行中的问题，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性与时俱进。
二、各内审员需认真对待所负责的工作，依托充分的依据支持内部审核结论，所有要素务必审到、审全，避免遗漏。总结分析时要做到严谨，内审员应坚持原则并提升审核技巧。因所面对的是熟悉的同事和领导，内审员若对此心存畏惧，走过场式审核，只会发现一些表面和细小的问题，难以真正审透，内审工作的意义便会消失。审核时，内审员需善于观察，抓住重点和线索，从各部门管理、工作纪律、人员状态、语言表述等多方面作为客观依据，内审员的工作态度和质量至关重要。
三、各部门领导需积极配合内审工作，并全力支持。在内审过程中，部门负责人应参与审核并指派人员随同，与内审员保持及时沟通，了解本部门存在的问题。对审核中发现的不合格项，各部门负责人和责任人需尽快查明原因，及时纠正。内审结束后，务必对照问题采取纠正及预防措施，以实现自我完善，让内审工作真正落到实处，从而有效提升公司的质量管理与服务水平。
四、加强沟通，保持信息渠道畅通。在内审期间，如发现问题，受审核部门负责人与内审员需及时联系，协商解决，确保内审的顺利进行。希望各部门以及全体内审员能够积极行动，以高度负责的态度和有效的工作，圆满完成审核任务，为公司的进一步发展贡献力量！
最后，感谢大家的辛勤付出，祝此次内审工作圆满成功！谢谢大家。
审核通知 篇5
各电信运营企业，各相关单位：
为进一步提高通信行业管理工作的透明度和公开性，广泛宣传XX年信息产业部在电信发展和监管方面的工作思路与措施，帮助业内外各单位全面准确地把握电信行业发展与政策信息，推动产业合作，促进我国电信业持续、稳步发展，我部决定召开XX年中国电信业发展与政策通报会。现将有关事项通知如下：
1、会议内容
全面总结XX年我国电信业发展、改革的基本情况与经验，介绍XX年电信发展、改革和监管工作的思路与措施。届时，信息产业部政策法规司、科技司、综合规划司、电信管理局、清算司、无线电管理局等司局的领导将分专题介绍各相关领域的'工作情况;同时，各主要运营企业负责人将分别介绍本企业XX年发展状况及XX年发展思路。
2、参会人员
邀请部内各有关司局代表、各有关部门代表、各省(自治区、直辖市)通信管理局代表(各局1人)、各运营企业代表(各企业总部5人，分公司不限)和业界专家参会，请各单位在3月14日前将与会人员名单传真给会务组。
欢迎各设备制造商，咨询、投资机构及产业有关单位向会务组报名参会。
3、会议时间与地点：
会议定于3月21日在北京京都信苑饭店举行，会期一天。
为做好会议的宣传与组织工作，特请人民邮电报社承担此次会议的会务工作。
特此通知。
信息产业部综合规划司
20XX年XX月XX日
审核通知 篇6
样品管理制度是企业质量管理的重要组成部分，其主要作用在于确保产品从研发到生产阶段的质量标准得以维持，通过规范样品的`采集、存储、检验和使用流程，防止因样品管理不当导致的质量偏差。此外，样品管理制度还有助于企业提升品牌形象，增强客户信任，为产品开发和市场推广提供可靠依据。
内容概述：
样品管理制度主要包括以下几个方面：
1.样品分类与编码：建立清晰的样品分类体系，对各类样品进行唯一编码，便于识别和管理。
2.样品采集：规定样品来源、采集方法和时间点，确保样品的代表性和真实性。
3.样品存储：设定适宜的存储条件，如温度、湿度、光照等，防止样品变质。
4.样品检验：明确检验标准和流程，确保结果的准确性和公正性。
5.样品使用：规定样品的使用权限，防止滥用或误用。
6.样品记录与报告：详细记录样品相关信息，定期出具样品管理报告。
7.废弃样品处理：制定合理的废弃样品处理程序，遵守环保法规。
审核通知 篇7
集团各部门：
在过去的一年里，在集团领导的正确领导和全体员工的共同努力下，集团取得了一定的发展和进步。为了使各部门更好的明确每阶段的规划和目标，总结经验，改进不足，确保在新的一年创造更好的业绩。经集团总部研究决定，下发关于各部门每月报送工作总结和工作计划的通知。
集团总部要求各部门，本着全面客观、求真务实的精神，组织员工认真做好每月的工作总结和工作计划。具体事宜通知如下：
一、适用范围：公司办公室全体员工
二、报送时间：每个月最后一天
三、报送流程：各部门主管以邮件形式直接提交总办，总办汇总后统一提交董事长进行审阅；其他员工的工作总结与计划表先报直接上级，由直接上级撰写意见后统一汇总存档，由总办不定时查阅。
四、报送目的：全面系统的了解各部门的工作情况，帮助员工养成勤于思考，善于总结的'良好习惯，提高工作效率以及各部门的管理水平。
五、内容要求：
在工作计划中要分清每月重点工作、常规工作和临时工作，写清各模块的工作内容和要达到的目标；在工作总结中对工作完成进程中遇到的问题做出分析，对成功的经验做出总结。
请各部门在撰写工作总结和计划时着重实绩，条理清晰，主要围绕以下内容展开：
1、月度工作目标；
2、业务工作量、工作内容情况；
3、业务开展情况；
4、存在的问题和原因分析；
5、需要公司提供的支持；
6、改进工作的思路；
7、对公司管理的建议；
8、下个月工作计划和目标等。
本通知自下发之日起即刻执行。
主题词：关于每月报送工作计划和工作总结的通知送：总办；综合办公室；财务部；金属；钢构；彩板；兆盛；门店。
xxx
20xx年xx月xx日
审核通知 篇8
各处室、二级学院：
为全面总结学院20xx年工作，科学规划20xx年工作安排，根据学院工作安排要求和部署，现就做好20xx年工作总结及20xx年工作计划的有关事项通知如下：
一、工作总结包括：
1、具体工作及相关数据、事例；
2、获奖情况，取得成绩。
二、工作计划包括：
1、计划开展具体工作及时间进度；
2、计划工作预期效果
三、相关要求
1、报送材料应做好归纳提升，内容具体明确，逻辑清晰，简明扼要，所用数据真实准确，事例生动、针对性强，特色亮点突出。
2、各单位报送的材料应经领导班子成员集体研究讨论、经主管院领导审核通过。
3、工作总结与工作计划分为两个word文档报送，20xx年工作总结字数控制在1500字以内，20xx年计划字数控制在1000字以内。只需报送电子版。请各单位于12月12日前将总结和工作计划报送至邮箱。
xxx
20xx年xx月xx日
审核通知 篇9
各校区、各部门：
20xx年上半年工作已接近尾声，请各部门负责人结合学院五步曲工作，以及学院年度工作计划实施情况做好上半年工作的梳理和总结。现将有关要求通知如下：
一、内容：
1、本部门工作职责以及对部门职责的理解与落实情况。
2、本部门工作情况分析。
（1）教学系、室可从下面几方面进行分析
①本专业办学规模（含中高职及培训各类生源），学生流失情况。
②招生就业情况。含20xx年招生情况及20xx年招生趋势分析；20xx年完成就业情况以及20xx年就业情况。
③本专业各年级教育质量情况。
④师资队伍情况。含在职、外聘教师数量、结构情况；外聘教师构成（企业来源、高校来源）情况；目前师资满足情况。
⑤教研教改情况。
（2）综合管理部门主要从本部门管理与服务面对的基本情况方面进行分析。
3、本学期开展的'基本工作与重点工作或者创新工作。
4、当前本部门存在的突出问题及解决思路。
5、下学期工作打算。
二、要求：
各校区、各部门于7月x日（星期六）16:00前，将总结电子版报行政办公室。另外，学院将于7月x日——20日之间组织中层干部述职工作，具体要求及安排将另发通知。
行政办电子信箱：
联系人：
20xx年xx月xx日
审核通知 篇10
一、基本道德和技能制度
(一)严格遵守国家法律、法规，诚实守信、恪守承诺;
(二)真心实意为用户着想，尽量满足用户的合理要求;
(三)熟知本岗位的业务知识和相关技能，岗位操作规范、熟练，具有合格的专业技术水平。供热单位的司炉和维修人员，应当经过供热主管部门和其他有关部门的安全和技术培训，持证上岗。
二、诚信服务制度
(一)公布服务承诺、服务项目、服务范围、服务程序、收费标准和收费依据，接受社会与用户的监督;
(二)根据国家、省、市有关法律法规，本着平等、诚实信用的原则，以标准合同形式明确供热单位与用户双方的权利和义务，维护双方的合法权益;
(三)严格执行规定的热费政策及业务收费标准，严禁利用各种形式和手段变相扩大收费范围或提高收费标准。
三、客服人员行为举止制度
(一)供热服务人员上岗应佩戴岗位标志，仪表大方，精神饱满，举止文明;
(二)为用户提供服务时，应礼貌、谦和、热情;
(三)当用户的要求与政策、法律、法规及本单位制度相悖时，应向用户耐心解释，争取用户理解，做到有理有节;遇有用户提出不合理要求时，应向用户委婉说明，不得与用户发生争吵。
四、用热管理服务制度
(一)用户来电来访，应主动热情、语气温和，对用户合理要求不推诿、不扯皮，提高办事效率。
(二)受理用户业务咨询，应耐心细致，政策解释清楚，尽量少用专业术语，影响与用户的沟通。
(三)必须熟悉掌握省、市、企业内部的供热有关规章制度。对用户来电、来访、来信及上级交办事件，要详细记录，耐心解答。
(四)使用文明服务用语，必须做到事事有着落，件件有回音。
(五)应限时办理用户来信、来电、来访事件，供热站要在1小时内拿出处理意见，反馈给公司调度室;上级转办事件，要求供热单位1小时内向公司调度室回复处理结果。
(六)用户投诉办结率不低于100%(月办结)，未办结件的处理用户满意率100%。
五、申请用热与验收检查服务制度
(一)受理申请用热业务时，应主动向用户说明该项业务需用户提供的相关资料、办理业务流程、相关收费项目和标准。
(二)在规定的期限内受理的用热申请、方案答复时限：最长不超过3个工作日。若不能如期确定方案时，供热单位应向用户说明原因。
(三)同意居民用户用热后，在供热期限内，立即供热;其他用户在用热设施验收合格并签订供用热合同后，5个工作日内供热。
(四)对用户供热工程的中间检查和竣工检验，应以有关的法律法规、技术规范、技术标准、施工设计为依据;
(五)用热检查人员依法到用户用热现场执行用热检查任务时，属于断热、恢复供热情况的，供热站应将拟断热、恢复供热情况上报公司，经公司有关部门现场核实审批后，供热站才可实行断热或恢复供热，并将执行情况反馈给公司。公司验收合格后，下达增减面积通知单。
(六)属于新增热负荷拟供热情况的，由公司组织有关职能部门及供热站对建设单位外网及楼房室内采暖系统进行验收。验收合格并建设单位热费、增容配套费、外网施工费的交纳达到规定要求时，公司下达增加面积通知单和供热通知单。供热站在没有接到公司下达的供热通知单之前，不得私自供热。
六、变更、停、复热服务制度
(一)受理变更、停、复热业务时，应认真核实，并做好备查登记，依据用户提交的相关资料进行热费结算。
(二)因故对用户实施停热时，应严格按照国家、省、市规定的程序办理。
(三)引起停热的原因消除后应及时恢复供热，不能及时恢复供热的，应向用户说明原因。
(四)用户主动要求停止供热的，应视具体情况决定是否可以对其断热。断热过程中如果是分户供热的，必须将进户供回水支管全部拆除。同时对断热后与供回水管线连接部分进行保温处理。避免产生冻害及跑水事故。
七、供热运行、维护服务制度
(一)在供热期间，供热系统正常状况下，供热单位应当保证居民居室内早六时至二十一时的温度应当达到18℃以上，其它时间力争达到18℃，但最低不得低于16℃(楼房用户);平房用热户按供热合同执行，室内温度不低于 ℃。
(二)非居民用户的室内温度，按供用热双方的合同约定。
八、测温服务制度
(一)在供热期间，供热单位应按集团公司有关规定设置室温检测点，定期、定点检测用户室温。
(二)登门测温对用户的配合应当面致谢，工作完毕后请用户签字，礼貌道别。
(三)及时准确记录测温结果，不得随意填写或改写，并在规定时间内上报测温纪录。
(四)测温服务工作人员在走访用户时必须佩带胸卡，必须熟悉和掌握供热法规及测温工作有关规定，在测温工作中必须使用文明服务用语，做到测温准确，记录真实。
(五)按有关规定检查测温点的测温情况，发现问题及时向上级汇报，并及时调查。
(六)测温服务人员要经常征求测温点用户的`意见，对用户的意见要及时向上级领导反馈。
(七)要按时填制测温报表，文字清晰、数字准确、内容真实，测温记录无用户签字无效。
九、维修、检护服务制度
(一)供热单位应当对其管理的供热设施定期进行吹扫、清洗、维修、养护，保证安全运行。
(二)供热期间，供热站应做到24小时值班服务。对供热报修请求做到快速反应、有效处理。
(三)供热设施发生故障不能正常供热或者停热八小时以上的，供热站应当通知用户或进行公告，并立即组织抢修，及时恢复供热。
(四)接到用户报修时，应详细询问故障情况。如判断确属供热单位抢修范围内的故障或无法判断故障原因，应详细记录，立即通知抢修部门前去处理。如判断属用户内部故障，可电话告其可能的处理办法，或者应用户要求提供抢修服务时，要事先向用户说明该项服务是否。
(五)因特殊原因造成故障较多，不能在规定时间内到达现场进行处理的，应向用户做好解释工作，并争取尽快安排抢修工作。
(六)发现因用户责任引起的供热设施损坏，应礼貌地与用户分析损坏原因，由用户确认，并在确认单上签字。
(七)认真学习和掌握供热法规，做好维修服务工作，佩带标志上岗，仪表整洁，语言文明，按规程操作。
(八)落实用户维修服务责任制，实行分清责任管理，集中维修，向用户出示相关维修服务责任证件、供热单位服务电话、投诉电话。
(九)向用户发放维修服务卡片，建立用户维修服务档案。
(十)用户报修跑、冒、滴、漏的必须在30分钟内赶到现场，其它报修事件要在30分钟内与用户取得联系，约定处理时间，并在两个小时内赶到报修现场，对故障迅速进行调查分晰，查明原因后立即处理，直至故障排除，并在24小时内处理完毕。
(十一)建立用户报修处理意见回执单，记录用户联系方式，48小时后做一次回访询问工作。
(十二)维修人员应掌握管辖楼内采暖设施情况，并定期检查采暖系统的运行情况，发现问题及时处理。
(十三)在用户室内维修过程中，要注意未经用户同意不得损坏用户室内设施，要求维修人员进入用户室内维修要用方便袋套鞋进入现场，冲洗暖气片必须使用巨型塑料袋套住暖气片，以防止对用户家居环境造成破坏。维修完毕后要主动打扫现场，做到整洁美观。
十、供热工程施工服务制度
(一)对用户的用热工程使用具备资质设计单位、施工队伍，采用合格的设备材料;
(二)工程施工应当挂牌，注明施工路段、工期、施工单位、施工负责人和监督电话;
(三)施工现场应设置安全措施，悬挂安全标志，设置安全护栏，夜间设置警示灯，确保车辆与行人安全;
(四)严格按技术规范施工，保证工期，确保工程质量，不得随意更改设计;
(五)到用户现场工作时，应携带必备的工具和材料。工具、材料应摆放有序，严禁乱堆乱放。如需借用用户物品，应征得用户同意，用完后清洁干净在归还，并向用户致谢;
(六)现场工作结束后，应立即清扫，不能留有废料和污迹，做到设备、场地清洁。同时应向用户交待有关注意事项，并主动征求用户意见。热力管线沟道等作业完成后，应立即恢复作业前状态，确保行人、车辆通行;
十一、投诉举报处理服务制度
(一)规范投诉举报处理程序，建立严格的供热服务投诉举报管理制度。
(二)通过以下方式接受用户的投诉和举报：
供热调度室投诉举报电话：010-88888888
(三)营业场所设置意见箱或意见簿;
(四)领导对外接待日;
每周一早八时，地点：经理室
(五)其它渠道：电话、来访等。
(六)接到用户投诉或举报时，应向用户致谢，详细记录具体情况后，立即转递相关部门或领导处理。投诉在5个工作日内、举报在10个工作日内答复。
(七)处理用户投诉应以事实和法律为依据，以维护用户的合法权益和保护集团公司股东财产不受侵犯为原则。
(八)对用户投诉，无论责任归于何方，都应积极、热情、认真进行处理，不得在处理过程中发生内部推诿、搪塞或敷衍了事的情况。
(九)建立对投诉举报用户的回访制度。及时跟踪投诉举报处理进展情况，进行督办，并适时予以通报。
(十)严格保密制度，尊重用户意愿，满足用户匿名要求，为投诉举报人做好保密工作。
(十一)对隐瞒投诉举报情况或隐匿、销毁投诉举报件者，一经发现，严肃处理。
(十二)保护投诉举报人的合法权利。对打击报复投诉举报人的行为，一经发现，严肃处理。
审核通知 篇11
1所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的使用数量和使用去向。
2专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。
3所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。
4专业主管应及时将各种备品材料的'质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。
5不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。
6采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。
7各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西。
8不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标。
审核通知 篇12
我们的目标是“不让一个学生因家庭困难而失学”！为积极贯彻省民生工程工作会议精神，认真落实党和国家资助政策体系，在市教育局资助管理部门精心指导下，我校普高学生资助工作得以顺利实施，一年来做了大量卓有成效的工作，现就全年资助如下：
一、学生资助工作基本情况
（一）20xx年秋季学期国家助学金发放人数及金额：
根据省财教关于安排普通高中国家助学金资金预算（指标）的文件通知精神，我校与市教育局认真复核，20xx年秋季学期全校普高国家助学金受助学生共有278人，受助金额288000元,其中建档立卡学生20人，打卡发放，免学费22人，直接减免。
（二）20xx年春季学期国家助学金发放人数及金额：
20xx年春季学期全校普高国家助学金受助学生共有180人，受助金额188000元，其中建档立卡学生17人，市财政局将上述款额通过学生开户银行直接打卡支付到受助学生个人。免学费19人，直接减免。
（三）20xx年普通高中校内学费减免、校内奖、助学金和困难补助等资助开展情况
我校结合具体校情，分别制定了校内资助实施细则，明确规定从事业收入中提取经费，用于校内家庭经济困难学生的学费减免、校内助学金、校内奖学金和特殊困难补助等。20xx年共有42人次享受校内资助，所有校内资助均按相关政策执行。
二、采取的主要方法和措施：
（一）加大学生资助政策宣传力度。为使资助政策家喻户晓、深入人心，尽力“不让一个学生因贫困而失学”，对家庭经济困难的学生做到“应免尽免、应助尽助”，我校充分利用广播电视、网络、黑板报、讲话等多种形式广泛宣传国家资助政策，我们还设立资助政策咨询服务窗口，接受群众咨询，对社会及时解答疑惑，化解矛盾；在学生中开展“诚信教育、感恩教育、回馈社会”的论文比赛活动，召开助学资助专题会议，宣讲惠民政策。
（二）加强国家助学金和免学费资金管理力度，严格审核资助对象和审批程序。工作人员认真查阅学校评定资料、发放情况及投诉记录，通过检查促进了我校普高学生资助工作日益严谨规范，推动了资助工作有序运行。为了进一步加强学生资助信息管理，不断提高普高学生信息系统管理水平，我校资助工作人员积极参加市教育局学生资助管理中心组织的学生信息管理系统培训，提升办事人员的业务素质和操作能力。
（三）认真开展普通高中家庭经济困难学生资助工作。根据市教育局资助管理中心统一布置，我校成立了学生资助工作领导小组，下设办公室，确定有专人负责此项工作，建立国家助学金资料档案，同时，制定了完善的国家助学金及校内资助经费管理制度。学校资助办在校工作领导小组的`布置下开展工作，按照学生个人申请—＞班级评议—＞学校审核—＞市级审批—＞打卡发放五步骤展开。国家助学金发放实行公示举报制度，做到三公开，即公开班级评议小组名单，学校认定结果及投诉电话，力求工作程序规范合理、结果公正透明并接受社会监督。
三、落实普高家庭经济困难国家资助政策存在的问题及建议：
1、学校都是兼职资助工作人员，为了不断提高资助管理人员业务能力和业务素质，建议上级资助部门提供更多机会，争取让有关人员定期外出学习培训。
2、普高资助比例适合，但资助金各档差距可以加大。让资助金尽可能多的给最需要的人。
3、各校均感资助工作责任重大，人手有限，需要充实资助力量。
审核通知 篇13
各有关学校：
经研究，定于 8 月 31 日上午 9 ： 00 在新北区软件园三楼(北大众志网络计算机有限公司)召开 nc 网络计算机试点学校计算机教师会议，时间半天。请下列学校有关计算机教师安排好工作准时参加。
(市二十六中、北环中学、翠竹中学、蓝天实验学校、市聋哑学校，天宁区红梅小学、延陵小学、青龙中心小学、解放路小学、朝阳小学、翠竹新村小学，钟楼区勤业二小，新北区圩塘中学、圩塘中心小学、吕墅小学、薛家中心小学)
上海市教育局职业教育处
20XX年10月3日
审核通知 篇14
第一章 总 则
第一条 为了进一步加强公司物资管理制度，健全企业采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二条 本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、低值易耗品、瓷器以及招待用香烟酒水等。
第三条 公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司财务部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第二章 采购原则
第四条 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
第五条 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第六条 急用、小金额采购可以口头向部门负责人、公司领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
第七条 所需采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下小金额（500元以下）无法提供发票者可提供收款收据入账。
第三章 采购程序
第八条 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由行政部负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务总负责人由公司总经理或常务副总经理统一协调、安排。
第九条 公司所需的日常用品、易耗品、非技术性物资由行政部统一填写并报批采购。
第十条 公司各部门/人根据工作实际需要，确定一种或几种物资，到行政部领取“申购单”并按照规定格式认真填写，申购单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后报行政部，由行政部指派人员进行实际采购。
第十一条 行政部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写，是否经过公司领导审核批准。
第十二条 接收申购单时应遵循无计划不采购；名称规格等不完整清晰不采购；工程方面的申购图纸及技术资料不全不采购；通知库房管理人员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。
第十三条 对于不符合规定和撤销的申购物资，行政部应及时通知申报部门/人；对于专业技术性强的采购事项，行政部应结合申购部门/人共同商讨后进行或者向分管副总说明后共同采购。
第十四条 如遇公司急需的物资而公司领导不在的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报行政部填写申购单，由行政部负责人签字确认，手续后补。
第十五条 行政部指派专人负责具体采购事宜，对于急需的申购
项目应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。
第十六条 单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/人作出书面说明或向分管副总提供该供应商的详细资料，与其签订长期购销合同（行政部存档）。
第十七条 重要的项目采购以及单次金额在1万元以上的项目应征求公司分管副总的建议，并向常务副总经理或总经理说明项目可行性、必要性后方可列入采购计划。
第十八条 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况报备分管副总可机动执行）。
1、采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问题应及时的与申购部门/人沟通。
2、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
3、对于申购部门/人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品（但必须与申购部门/人商议）。
4、遇到重要的物资、项目或预算单次采购金额大于1万元的采购情况，应先向公司相关领导汇报出售方的基本情况。
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
6、除固定物资外单次采购金额在1000元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价。
7、单次采购金额预算价格在10万元以上的项目应由行政部负责人具体实施，公司分管副总参与监督。
8、对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。
第四章 入库付款
第十九条 物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。
第二十条 物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意做好防潮、防蛀处理，保证货物的安全。
第二十一条 仓库物资应保证数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不得随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
第二十二条 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
第二十三条 做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进库。 第二十四条 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，无阻挡，便于识别辨认。
第二十五条 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核申购单、采购合同、入库单、发票或收款收据等有关资料，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
第二十六条 出纳员必须在收到总经理签字批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续（结合公司财务制度）。
第五章 领用原则
第二十七条 物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门/人及时领用。由申购部门/人填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
第二十八条 仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，定期向主管部门做出入库报告。
第二十九条 对于急需使用的物资，可由行政部在入库前通知申购部门/人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交接单上签字领用。
第三十条 特殊物资如香烟、酒水、茶叶等，需有总经理的签字或“批条”，方可发放。
第三十一条 各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品，实行缴旧领新的`原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本
人赔偿。
第三十二条 所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
第六章 责任划分
第三十三条 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
第三十四条 经审批的申购物资，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元。（有特殊原因的经分管副总批准后可另行处理）
第三十五条 未经比价即进行采购的或采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失。
第三十六条 物资使用部门/人必须认真填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，行政部有权拒绝采购。
第三十七条 对贪图省事、乱报申购物资的部门/人，造成本公司流动资金使用浪费的，相关损失由该部门/人承担。
第三十八条 财务部必须结合公司财务制度认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和职权处罚。
第三十九条 “物资采购台账”每月最后一周上报总经理查阅。公司总经理或常务副总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相关责任人进行处罚。
第七章 附 则
第四十条 各部门需严格按上述审批手续和流程执行。
第四十一条 本制度经总经理审批核准后实施。
审核通知 篇15
一、设立招标采购小组
组长：校长
联络员：总务科长
成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名
二、工作职责
1。负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。
2。负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。
3。负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。
4。负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。
三、前期准备
1。要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。
2。要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。
3。要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。
4。要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。
四、议事规则
（一）基本宗旨
招标小组成员代表学校和各使用单位的.根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。
（二）组织纪律
招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。
（三）评标原则
坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。
（四）评标方法
在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。
（五）大型采购项目，联络员不参与投票。
五、工作程序
1。集团购买与招标项目确定（组长负责）；
2。项目公示（联络员负责）；
3。应标单位材料送达（联络员负责）；
4。相关市场调研（申请单位及联络员）
5。项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；
6。工作组和议，敲定购买对象与应标单位；
7。履行法律手续，公示结果。
六、几项原则
1。符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。
2。一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；
一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。
审核通知 篇16
公司样品管理工作工作责任制度
(1)由各营销副总制定样品规格与数量,由生产部统一制作,人力资源部负责保管及发放。
(2)申请制作流程:各营销副总制定规格与常备库存数量→提交给人力资源部→人力资源部提交给生产部副总安排制作→人力资源部点数签收。
(3)领用流程:各销售员写好领用申请→营销副总签批→到人力资源部领用→人力资源部登记在案→浪费样品者将在提成中扣除样品成本。
(4)由人力资源部负责每月盘点样品数量,按营销副总制定的常备库存量定期提交制作需求给生产部,补足样品库存量。
(5)参加展会或大规模出差安排等特殊需求,营销部需提前一星期以上通知到人力资源部备样品。
(6)业务员到车间要求管理员或员工制作样品,生产部将一律予以拒绝,如有特殊情况需紧急制作样品的,必须经人力资源部批准并由人力资源部与生产部沟通制作。
(7)严禁生产部管理员或员工,私自收取业务员费用后制作样品给业务员,经发现者重罚50元/支。
审核通知 篇17
为更好地落实中央及省政府、财政厅、教育厅关于农村义务教育阶段贫困学生补助的工作，切实加强贫困学生助学工程的`领导，建立资助贫困学生的长效机制，确保此项工作在我校顺利进行，现就20xx年度以来我校贫困学生资助工作汇报如下:
一、基本情况
20xx年贫困寄宿生生活费补助发放6人，共计金额4500元。
二、具体做法
1、学校成立了贫困学生助学工程领导小组。
2、在校长李义先同志的带领下积极开展工作，先后组织全体师生认真学习中央及各级政府关于农村义务教育阶段贫困学生补助的文件精神。
3、学校召开班主任工作会，摸清各班贫困学生情况，按照贫困确实是认定条件，逐人进行社会调查。
4、发放《贫困寄宿生申请表》，并由所在的村组领导签字盖章。学校审核后，确定贫困寄宿生生活费补助对象，并进行公示后上报名单。
5、学校对下拨贫困寄宿生生活补助费，都能按照上级要求全额发放到贫困寄宿生家长手中，无代领现象发生，更无截留、挪用资金现象。
三、今后打算
农村义务教育阶段贫困学生补助工程是一项深得民心的工程。我校将根据中央及各级政府的有关精神，继续做好此项工作，让政府放心，让人民满意。
审核通知 篇18
各位同事：
公司这次内审以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据，全面审核管理体系运行过程和结果是否符合体系规范，验证综合管理体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据。内审过程就象是对一个组织的体检一样，及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用，就能长久的、比较全面的为综合管理体系的改进提供着眼点，弥补外部审核的不足，实现公司综合管理水平的提高和服务水平的持续改进。内审中大家应注重以下五个方面：
一、本次内审是公司的第一次内审，也是外审前的一次预演、一次大练兵，希望各位内审员和各部门负责人认真重视;我们要通过内审，及时了解体系运行中存在的问题，使综合管理体系与时俱进，保证综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。
二、希望各部门在这次内审过程中，各部门负责人和内审员要加强学习，深入理解质量手册文件内涵和实质，保证内审工作顺利进行。同时，要端正态度，虚心求教，实施综合管理体系内审工作，对于各位来说，还是第一次，这就要求我们全体工作人员，在咨询专家的指导下，坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度，求真务实，真正进入工作状态，促进公司体系良好运行。
三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来，以充分的足够的依据支持内部审核结论;内审员要坚持原则，提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事，如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管，或者采取走过场的态度，只是发现一些皮毛和一些细小的问题，或者没有真正的审透、审全，那么我们的内审工作就会流于形式，内审工作也就失去了它本身的意义。内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索，在审核中，受审核方，也就是各部门的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据，从这个方面来看，内审员的.工作态度和工作质量至关重要。
四、各部门工作人员要相互配合、全力支持内审工作。在内审过程中，各部门负责人要参与并陪同审核，及时与内审员沟通，了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项，各部门负责人及相关责任人要及时查明原因，重点予以纠正。由于是第一次内审，各部门都可能会收到大量的不合格项，对于这一点我们要采取理性的、积极的态度来等待，内审结束后，及时对照问题，采取预防措施和纠正措施，实现自我纠正和完善，这样才会使内审工作落到实处，才会发挥内审工作应有的效用，才能更好地提高公司的管理水平和服务水平。
五、加强联系，协调员应做好内审协调工作，保持信息渠道的畅通和有效，保证内审工作顺利开展。
同志们，实施综合管理体系内审工作，是我们当前的一项重要工作，希望各部门工作人员和全体内审员积极行动起来，克服困难，以高度负责的精神和卓有成效的工作，全面完成目标任务，为进一步促进公司发展做出积极贡献!
最后感谢中国检验认证集团咨询专家以及安信部同事的辛勤工作，祝公司首次内审工作圆满成功!
谢谢大家!
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