小公司管理制度(系列十四篇)_小公司管理制度
时间:2020-03-29 作者:工作计划之家小公司管理制度(系列十四篇)。
◆ 小公司管理制度 ◆
第一部分理念与原则
略
第二部分办公制度
一、作息时间
1、在你精力充沛的上午9：00~12：30是你干重要事务的时刻，务必不要迟到。
2、12：30~13：30是小憩时间。
3、一阵轻松之后，13：30~18：00，则是你继续动作事务的时候。
4、公司实行五天工作制，即每星期一至星期五，原则上星期六、星期日不上班，如果你手上的工作需要你加班，请你一定作好记录。
5、按《劳动法》有关规定，每周工作40小时。
二、著装礼仪
（1）衣著
1、大方庄重的著装，可以显示公司的专业素质和个人的精神壮态，因此，你的著装并不仅仅是自已的爱好，你需要了解公司的著装原则，男士的高雅精明之形象，应为：浅色衬衣+正式西装+深色皮鞋你当然不必是名牌，但要记住“衣装可显素质与气质的真理”，包装好自已，有行头衣装，也是专业之需。
在周一至周六的工作时间，你应该：衣著规范，一丝不苟切忌著花哨，无领丶无袖装不得著短裤子凉鞋
2、女士的优雅形象，多靠自已选择，虽然公司不规定职业装束，但应以职业套装的风格来选择，不可穿著过分时装化，透明化和奇异化。
淡雅地体现自然气质+商业服务的装扮，是对客户和他人的尊重毕竟，我们是专业工作者，而非模特。
在周一至周五的时间请不要穿无袖衣裙，超短裙，露背装和时装拖鞋。
自然丶得体的面容淡妆对女士是需要的，它却是一种职业要求，也是女性的力量。
3、你的头发最好不要奇特，能显示你的精神与朝气即可，但男士最好不要染黄发，有胡须的话，最好每天清除一下“杂草”，但仍然不要奇异过份。
（2）电话要求：电话铃声响过第三遍，必须有人接听，接电话时，请首先说“您好，上海宏大”，然后再礼貌讯问与解答： “请问，您找谁” “好的，请等等” “您看这样好吗”若对方找的人不在或出差，则请说明事由，记下备忘。
不要忘了：接电话要记下对方的电话，传真，姓氏，公司，以便联系。
（3）接待要求：对待客人（客户或企业关系者）均应保持和蔼态度。
微笑，是员工最起码应有的表情，不宜使客人久等，无论当时能否解决，均应问清何人何事，并迅速作出高效率处理，给客人留下良好印象。
三、办公用品使用制度
1、保持电脑使用顺畅，工作会轻松许多，因此要经常抽空整理电脑、
1）、所有文件都要做出档案登记，以备他人查找；
2）、已完成的文件，要及时复制mo交由专人管理。
2、公司的长途电话，原则上只能作联络公务，如你因私事需要使用长途电话，应向公司行政申请并进行登记，公司将根据电话结算清单，在你的工资中扣除、
3、所有的办公用品，都由公司统一购买，统一领用登记，如你因特殊情况需要购买办公用品，一定要事先提出申请，否则不予报销、
4、如果你损坏了办公设备（包括电脑，打印机，扫描仪，办公桌椅等），请你负责修理或酌情予以赔偿、
四、资料管理制度
1、如你需要借阅设计资料，请于当日下班前归还原位，为了工作方便，一定不要将资料借回家中及带出公司、
2、设计资料需要裁页，或需要带出公司，请事先征得总监或行政主管的同意，并做出登记。
3、公司的其他书籍（非设计类），由行政部门统一管理，若需借阅，请你办理登记手续，并在借阅期间保持书籍完整，按时归还。
客户资料，是公司的机密文件。
你只能查阅你工作范围内的资料，查阅时，请履行登记手续，于当日归还，并不得带出公司。
第三部分人事制度
一、公司架构
1、公司性质
待定、、、
2、公司人员架构
待定、、、
二、薪酬
1、发薪方式
员工之每月薪金以翌月十日作为发薪日，由银行转帐存入员工帐户或以其他方式发放，如遇上假期或休假，则提前一天。
2、薪酬调整
2、1试用期满，若员工表现良好，可获签定正式聘用合同，员工之基本工资将获调整、
2、2调整薪酬将透过工作表现评核报告，评估员工在过往一段时间内之工作表现，以作相应调整、然而调整与否，全由公司决定。
1、基本工资
正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。
2、各项津贴
4、1岗位津贴
岗位津贴是根据员工所从事职务的性质、技术要求、工作时间、责任轻重等而确定，不同职位的员工获得不同数额的职位津贴。
4、2生活津贴
不同职级的员工获得不同数额的生活津贴，各项国家规定之补贴均在内包干。
4、3每月之岗位/生活津贴与基本工资一并发放。
三、福利
1、社会保险
按照国家规定，员工试用期满后，员工个人档案应统一转由公司托管，公司将为员工办理相关社会保险，公司和员工将各自承担有关社会保险基金的费用：*养老保险基金+失业保险基金
2、午餐
公司将按每人五元的标准为上班员工订购午餐，公司承担5元，因故当日不在公司进餐者此条不适用。
3、年假
3、1公司根据员工工作年限及表现，将给予员工有薪休闲假，每年每个7—10天，按员工年资计算。
年资满1—3年休假7天
年资满4—5年休假8天
年资满6—7年休假9天
年资满8年以上休假10天
3、2员工应提前半个月呈交年假申请表，得到总经理批准方可休假，应在不影响业务及工作原则下安排，公司将集中在年底前安排。
四、假期
1、假日及休假制度
1、1我国法定的节日，元旦一天，春节三天，五一节三天，国庆三天，我公司按此执行。
1、2至于中西文化交流与约定俗成的习惯所形成的气氛与节日，圣诞节，端午节，中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工和效率的前提下，让大家能够轻松一下。
1、3每年一至两次，公司将组织员工集体活动，届时你可以带上你的伴侣。
你的工作成绩，与他（她）的支持是难以分开的，借此机会，好好表现一下。
2、请假制度
2、1若你有较重要的个人事务急需处理，或是你身体不舒服，你可以口头向总经理或其他负责人请假，半天以内是不会扣工资的，但请记：你手上的工作，一定要安排好或请他人代做
2、2若你要请一天以上的假，应提前作好工作并写一张假条，请总经理签字批准，这张假条将作为计算工资的依据交至财会部门，事假一天或以上开始计扣工资。
2、3病假（病假一定要有市级医院证明）同事假一样，因为不能工作，工资自然会扣减，病假一天以上开始计扣工资。
2、4上班时间因公外出，须经行政部同意及告知预计返回时间。
2、5同任何企业一样，若旷工，又没有特殊理由，公司只能加作考虑，当月的工资和其它福利也将被扣除。
若你请假期限间正好遇上法定假期，仍会按请假来计算时间，工资也会按照累计的天数来扣除，所以一定要记住提前一天来报销。
五、加班制度
1、首先，公司鼓励提升员工的工作效率，原则上不要求员工加班，因业务之需，可由部门主管决定加班时间。
2、在超时工作达60分钟以上，480分钟以内或无条件补休时，公司则会视员工所承担业务的工作量、工作性质、工作时间、工作成绩给予员工超时工作补薪，计算方法略。
3、加班时间超过480分钟后，补休一天，则不予补薪。
4、加班一小时后，以每分钟为计算单位。
5、超时工作必须事前填写加班申请表及取得部门主管之同意，并于加班后，交上级确认，以便安排补薪事宜。
6、若公司需员工超时工作，员工必会在事前接获上司之通知。
7、公司对所有超时工作之要求，会严格审查，并只有在极需要及工作紧迫的情况下，才会批准员工超时工作。
六、辞职与辞退规定
1、若你工作不开心，或有其它原因想离开公司，请务必提前一个月向公司提出申请，并办理业务交接手续，以保障公司的正常动作。
2、若你严重违反了公司的“聘用合同”，或行为及工作质量达不到公司统一要求，公司会对你予以辞退，如已造成一定的损失，公司将扣除当月工资作为补偿。
如果对公司造成了难以弥补的损失，公司也会依靠法律来解决。
3、你在离开公司之前，首先应完成业务交接工作，然后归还办公用品，这些工作完成之后，
方可同财务结算当月的实际工资。
七、奖惩制度
公司提倡同心同德，协力作业的团体精神，同时鼓励员工为公司作出个人突出或特殊的贡献，届时公司将对其作出应有的奖励、
1、公司奖励分以下形式：
单项业务考核奖励，一般在业务结束的当月予工资一起发放、
日常工作成绩突出，按季度考证进行奖励、
年终对全年工作成绩考证后发放的奖金（年终奖）、
节假日发放的奖励、
2、奖励形式：
奖金
有薪假期
其他形式
3、惩罚分为以下方面：
3、1负责业务不慎（粗心或不负责任）所造成的业务直接损失，如：收支业务费用错误；流程执行错误；制作命令错误；时间控制失误等、
3、2丢失或泄露客户商业资料（机密），公司商业资料（策划报告，合同等），造成公司经营困难，客户流失或造成直接经济损失者、
3、3玩忽职守，损失公司设备或不按公司规定作业，造成公司财务丢失（被盗等）或引起火警者、
3、4有意或无意破坏公司作业，人际关系，公司声誉者、
3、5将公司业务介绍他人或炒单者。
4、处罚形式：
有以上任何不良行为，公司将视其情节轻重和直接经济损失多少，对当事人进行一定的处罚。
包括：
体罚（跑步、俯卧撑等）
扣发工资或奖金
开除出公司（辞退）
追究其法律责任
第四部分财务制度
一、报销制度
●电讯
1、高级管理者的家用电话费及正式员工的手机使用费用，暂时不予报销。
2、手机，由公司统一购买，个人保管，公司每月定数额报销话费，超出部分自理。
●交通
1、若你在市内有公务，一般情况下你可乘坐大巴，中巴，车票公司予以报销。
2、“的士”车票一律不予报销，经批准后可报销，除了以下两种情况：
a）陪同客户（报销时单据上必须写明客户单位名称及起止地点）
b）加班很晚，没有其他乘座、
●差旅
1、若你因公务出差，请不要乘坐飞机，船的`头等仓和火车的软卧，若有特殊情况，需经总经理批准。
2、住宿标准为二星级宾馆，标准上限为200元，有特殊情况需住宿三星级以上的宾馆，须经总经理批准。
3、出公差每天可有50元的餐饮、交通、通讯补贴，如出差地点为北京、上海、深圳、珠海、广州等地，则每天可有80元的餐饮、交通补贴。
4、若你出公差住宿在亲友处，每天可有60元的住宿补贴，出差地点为上述城市的，每天可有100元的住宿补贴。
请客
1、在本公司招待客户吃饭，一律按照员工标准执行。
2、在酒楼招待客人或给客户送礼，应经总经理批准。
（报销时单据上必须写明客户单位名称即客户人数）
二、报销手续
1、一般办公开支借款，需填写借款单，由总经理签字后交予财务，借款金额必须在一百元以上，五百元以内，且三天内必须清帐、
2、因公司业务需要，员工为购买物品、应酬及支付紧急交通费垫支资金时，需提前向公司提出申请。
经批准后，在费用发生时索取发票作为报销凭证，并及时填写支出证明单，于每周五在财务领取现金报销，现金支出额不得超过五百元、
3、支付制作企业进度款，需承办人填写支票申请单，由总经理签字，交财务办理、
4、结算业务，由承办人填写付款申请单，由财务审核合同，填出付款意见后，由总经理签字，再交予财务办理、
5、费用报销须正式发票或金额在一百元内盖有财务章的收款收据，如不符和上述规定，经财务确定，可用其他正式票代替、
6、报销单据应分类贴好，并在费用发生之日起三天内交予财务人员审核，由财务人员送总经理签字后方可报销、
7、差旅报销应在出差返回三日内完成，差旅补助由财务按规定的金额填写现金支出，由总经理，财务，本人签字方可支取、
不遵循财务规定者，一律不予报销、
三、合同管理制度
1、销售合同
1、1销售合同一式两份，客户服务部和财务部各持一份、
1、2付款应严格按照合同执行。
客户服务部主管负责填写发货单，经签字后，与收款单位的付款凭证一起交财务办理。
2、施工合同
2、1施工合同一式两份，客户服务部和财务部各持一份、
2、2收到第一笔款时，由客户服务部主管开出业务单交给财务记帐。
2、3合同签定后，由客户服务部发出工作传票给各执行人员，根据工作传票内容，负责自已本职和上下对接工作，与自已有关的工作传票，由个人保管，业务完成后交给客户服务部作业务评估。
（此评估为发放奖金的依据）
结束语
良好愿望和行动意志，引导我们成为商品社会中的广告人
我们要学会用商业理性，
用系统与权变的眼光，
去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分出公事与私事的节奏，
明确自己当天及各时期的任务，既有高效的工作效率，又能很好的休息，娱乐、我们应该记住：商业的契约精神。
◆ 小公司管理制度 ◆
第一条：奖惩原则：
公司奖惩制度本着“有功必奖，有过必罚，奖罚结合”的原则，与员工岗位职责挂钩，与服务质量和经济效益相结合。
第二条：奖惩方式
1.奖励方式：公司实行精神奖励(给予一定荣誉)和现金奖励。
2.惩罚方式：行政处分和现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。
第三条:奖惩种类和标准
1.奖励种类：奖惩按等级大小分为不同的种类。奖励有嘉奖、记功、记大功三种：惩罚有警告、记过、记大过三种。
2.奖惩标准;嘉奖一次发给奖金100元，记功一次500元，记大功一次1000元。与之相对，警告一次扣薪100元，记过一次扣薪500元，记大过一次扣薪1000元。
3.两个嘉奖相当于一个记功，两个记功相当于一个记大功;一年内被记三个大功者，公司给予破格晋升3级工资。
4.两个警告相当于一个记过，两个记过相当于一个记大过;若一年内被记三个大过者，予以开除。
5.功过可以相抵。
6.员工必须服从领导工作安排，领导交办的工作，督办第一次未办的，记警告一次;督办第二次未办的，记过一次;督办第三次未办的，记大过一次。
7.员工出现100元以上罚款时，直接上级同时被罚(被罚金额为员工罚款金额的50%)。按规定，公司对有下列表现的员工给予奖励：
1.嘉奖
(1)完成本部门计划指标，产生良好经济效益的。
(2)向公司提出合理化建议，被公司采纳，并取得良好经济和社会效益的.。
(3)遵守公司各项规章制度，思想进步，团结互助，事迹突出者。
(4)维护公司各项财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者。
(5)其他对公司做出贡献，总经理认为应给与奖励的。
2.记功
(1)维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功的。
(2)工作有较大影响，工作绩效比较突出者。
◆ 小公司管理制度 ◆
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
加工设备单价在固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相
应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
准确核算各种原始票据，并制单入帐。
分包劳务合同，按合同执行付款。
财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
分类帐、总帐;
掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
◆ 小公司管理制度 ◆
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的'规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
◆ 小公司管理制度 ◆
作为内部管理来说，一个小公司的管理难度真的很大，甚至比大公管理难度还要大。
1、一方面人员紧凑，不可能做到大公司的逐级管理，在各个部门设置管理人员。
2、一方面也不可能做到大公司那样制定严格的制度让员工去执行，很多时候只能靠员工自觉。
3、公司小，员工的归属感差，很难形成企业文化，得到员工的认同。
4、由于规模小，为了压缩开支减少人员，很多事情分工不是很明确，一个萝卜几个坑。员工经常会有怨言，不服从管理，而公司因为招人困难，对员工很难有什么强硬的态度。
上面说的都是困难的地方，当然做为小公司来说在管理上也有优势的地方。
小公司相对来说各部门间勾心斗角的事情比较少，主要领导可以一管到底，不会存在中间环节的脱节。由于人员少，滥芋充数的现象不象大公司那么明显。比较能将为数不多的员工团结起来拧成一条绳，发挥出强大的动力来做强做大公司。当然这需要领导者的管理水平。
做为一个小企业不能制定太繁琐的制度，制度定的不能太细，对有些原则性的把握住就可以，如果定的太细，又不能得到很好执行的话，会造成公司的制度形同虚设，直接影响到制度的权威性。
所以根据自己单位的现状，制定一个切实可行的制度是关键。
做为一个基层的管理者来说难度是很大，平时工作生活都在一起，很难在日常工作中去管理平时都比较要好的同事。
领导之所以选你做管理，肯定在你身上有别的同事不具备的优点。你平时在工作中要发挥这些长处，证明自己的能力，这样才能让别人服你。只有让朋友服你，你安排工作时的阻力就会小很多。
作为管理者，管理时必须做到有章可依、公开公正、奖罚分明、一视同仁、以身作则。
处罚时做到点到即止，给人以改过的机会，只能以处罚为手段，不能以处罚为目的。
做为一个基层管理者，言传身教最重要。当然刚开始还是要身教，做好榜样。在不折不扣的完成领导教给你的任务的情况下帮助别人完成。
在你的下属里面你要找几个关系比较好的同事，和他们谈谈，让他们支持你的工作。告诉他们你在你力所能及的范围里会帮助他们。让他们带头服从你的安排，听从你的指挥，别的同事看到了会开始学习他们那样，不会和你为难的。
有了基础你就可以大胆的安排工作，遇到特别不听话，又不能很好的完成工作的，在和你的领导协调后，把他当个反面的典型，处于口头警告、罚款、辞退等，这样可以很好的树立你的威信。
说了那么多，做个管理者来说能做到这八个字就能得到领导的赏识，同事的敬佩了，这八个字就是：
“言传身教、恩威并施”。
祝工作顺利！
◆ 小公司管理制度 ◆
某小额贷款有限公司
报告系统管理制度
第一章
总则
第一条
为了规范公司日常工作报告体系，减少不必要的工作流程，提高管理效率，制定本制度。
第二条
除总经理、董事、监事、董事长秘书等高级管理人员外，适用于公司其他所有员工报告工作。
第二章
行政报告管理概念及内容
第三条
行政报告管理，是指公司员工对所发生事项以书面或口头方式向公司管理层或相关职能部门呈报的管理系统;
第四条
报告类型包含：各项活动的计划和费用申请报告、阶段工作总结报告以及其他需要公司或部门解决处理事项的申请报告等。
第五条
行政报告管理的内容：正常的报告体系包含从上至下和从下至上两种情况的书面传达。
1、从上至下，即公司以文件方式下达的任命、指令、通知、政策、制度和规定等行政文书，各部门和岗位均须严格执行。
2、从下至上，即传统意义上的报告制度，是下级按照管理架构向直接或间接上级书面或口头呈交的报告，原则上以书面报告为准。
第三章
报告制度、审批、授权及例外情形
第六条
报告制度、审批、授权及例外情形：
(一)报告制度：原则上报告人只能按管理流程向其直接上级书面汇报，逐级审批、按权限核准。无制度列示的特殊情况，一律不得越级汇报。
(二)逐级审批：除费用申请外，在日常申请报告中，实行两级人员审核，即汇报人的报告须经过直接上级和间接上级两级人员审核、批准后方能执行。在费用申请时，必须严格按照资金审核权限执行，超过本级审核权限的则由该级审核人员负责向拥有更高审批权的上一级流转申报。
(三)越级汇报：在以下情况员工进行越级汇报，视为正常汇报。
1、申请报告呈交直接上级后，没有在规定或双方约定的时间答复，而经过提醒后直接上级依然不予答复时;
2、按正常报告制度呈交需紧急回复，又无法与直接上级联系上时，而由直接上级授权其上级行使其职权时;
3、突发重大负面影响事件或其他影响公司正常营销管理工作的重大事件时;
4、有证据表明，直接上级的行为可能违反国家法律、法规，或严重伤害公司的利益，而其未向公司作呈报时;
5、公司总经理、董事、监事、董事长秘书等高级管理人员进行直接调研或检查时;
除上述可越级汇报的情形之外，员工必须严格按照正常报告体系逐级汇报，否则须为其不当越级行为承担包括但不限于行政和经济处罚在内的各项累加处罚。
(四)授权制度：管理人员因工作或个人原因，需暂时离开其管理岗位时，必须对其岗位的权利及职责进行授权，除紧急、突发情形外(紧急突发情形消除后仍需补办相关书面手续)，授权内容原则上必须以书面为准，且必须有授权人、被授权人以及授权人上级主管的亲笔签字。
(五)例外调研和检查情形：公司总经理、董事、监事、董事长秘书等高级管理人员有权对各部门或个人进行直接调研和检查。被问询人员除积极配合上级的调研和检查以外，禁止散播关于被调查内容的相关信息。
第四章
报告审批要求
第七条
原则上各级收呈报告的主管在接到报告后4小时内须予以答复或执行。不能立即决定的须通知报告人，并另行约定答复时间。
1、报告中有时限要求的按要求执行，因特殊原因不能在时限内答复的，必须通知报告人另行约定时间答复。
2、需要多重审批的报告，直接上级主管须预留出规定或约定要求的一半时间，提前交到上一级审批，确保报告的最终批复按时返回报告人。
3、出差人员的报告经部门领导批注后交由综合管理部负责在公司内完成审批过程并按时限回复报告人。
第五章
附则
第八条
本制度为试行稿，由综合管理部解释、修订。
第九条
本管理制度经董事会批准后执行。
附件一：报告规范格式
呈：
抄：
自：
时间：
主题：
内容陈述
表格填写说明：
第一项：为报告人直接汇报的上级姓名;
第二项：为此报告内容按规定涉及的人员和部门：
例如：申请费用报告：涉及间接上级批准和财务部，申请办公用具涉及综合管理部，申请离职涉及上级批准和综合管理部等，涉及关联报呈部门的，按需提交报告复印件。
第三项：指报告发起人部门和姓名。
第四项：报告起草的时间。
第五项：首先要清楚写明报告的主题，然后阐述报告的原委和要求，也可以标注申请内容需要解决的时限，在申请报告中须写明报告人的建议内容和可行性分析(两种以上可能情况的费用比对、优劣比对等)。
总之：书写报告内容要求报告人思路清晰，对所述事件情况清楚，要求尽可能全面和准确，对多种可能要有自己的评估和选择，在报告中阐明自己的建议和观点，有利于上级快速、正确作出决定并及时批复。
报告原则上要求打印件，手写时须文字清楚。
外地出差时以收到报告人的邮寄件、传真件或电子邮件为准。
附件二：授权表
部门
授权人(签字)
时间
授权期限
自：*年*月*日至*年*月*日止
授权内容：
被授权人(签字)
时间
上级主管审批(签字)
◆ 小公司管理制度 ◆
为了进一步规范我社区公益性岗位人员的管理，落实好再就业优惠政策，充分发挥公益性岗位的社会效能，根据上级相关政策，制定本制度。
一、执行范围：
滨海社区公益性岗位人员。
二、公益性岗位考勤管理制度(全勤为22天)：
(一)病假制度
1、公益性岗位人员因病必须治疗和休病假3天以上(含3天)，需出示医院证明，经科室负责人及分管主任签署意见，主管领导审批后，方能休病假。请病假一年内请假时间不超过3个月，若有特殊情况的，请假时间不能超过半年；在病假期间确实不能坚持工作的，用工单位可根据规定退回劳务派遣组织。
2、病假审批程序：公岗人员请病假15天(含15天)以下，除需定期出据医院证明，本人写出书面申请报告，由社区领导批准签字盖章后，随考勤劳动就业局。休病假15天(含15天)以上，除需定期出据医院证明，本人写出书面申请报告，由社区领导批准签字盖章后，报就业局审批备案。
3、病假工资待遇：必须履行请假手续并有医院诊断证明书的，每休息一天扣20%的工资，依此类推。
(二)事假制度
1、事假审批程序：公岗人员请事假三天以下，本人写出书面请假申请报告，由社区分管领导签署意见，随考勤报劳动就业局。
2、事假工资待遇：公岗人员请事假，工资按实际天数扣款。事假计算不含法定节假日。
3、旷工处理：旷工一天，扣一天工资，累计旷工14天，按开除处理。
三、公益性岗位就业人员的奖惩办法：
(一)社区每年度向公益性岗位人员进行考核，考核不合格者可以不在续签订下一年劳动合同，对考核合格者的可以续签劳动合同。
(二)对在公益性岗位上兢兢业业、任劳任怨，严格遵守各项规章制度，表现突出的公益性岗位就业人员，经考核，由社区进行表彰奖励。
(三)对于录用的公益性岗位就业人员，凡是连续15日或年累计30日不上岗工作，拒绝上岗安排的，我们社区可以突出申请解除聘用合同，并报区劳动就业服务机构备案。
(四)、公益性岗位人员，必须遵循劳动保障所制定的管理办法进行统一管理，统一分配工作，以便在社区内更好地开展工作。
公益性岗位本着以事定岗、以岗设人的原则，实行属地管理，区劳动就业局实施具体检查管理。
四、考勤纪律
1、工作作息时间为：上班：早7：00时-8.30下午：5点-6点(北京时间)
公岗工作人员必须做到按时上下班，不迟到，不早退。
2、社区有专人负责考勤，考勤员应以身作则，秉公办事，如实记载。
五、具体要求
社区要组织公岗人员认真学习本通知，并严格执行本通知的有关规章制度。
本规定自xxx1年1月10日起执行，过去有关规定与本规定有抵触的，以本规定为准
2、学校安全岗位管理制度
为加强对我校安全工作的管理，维护学校正常的教学和生活秩序，保障师生员工人身和财产安全，保证社会稳定。根据国家有关法律法规制定本制度。
一、宣传贯彻国家有关安全管理工作的方针政策和法律法规；建立健全学校安全管理工作的规章制度；对师生进行安全教育及管理，预防学校安全事故的发生，妥善处理学校各类安全事故。
二、安全管理工作实行“分级管理、分级负责”，“谁主管、谁负责”的管理体制。学校主管部门的主要负责人是学校安全管理工作的第一责任人。学校的主要负责人是本校安全管理工作的第一责任人，分管领导具体负责。学校安全管理工作是教育行政部门和学校工作业绩考核的重要内容，并实行“一票否决”制。
三、以消防、交通、卫生、治安等为主要内容的安全教育纳入教育教学内容，列入教育计划，安排教学课时，并针对不同年龄学生的特点，进行形式多样、生动活泼的安全教育，增长安全知识，增强安全意识。定期开展安全检查，排查隐患，落实整改措施，并对本校无力解决的问题如实上报主管部门或同级政府。
四、做好学生集体活动的安全防范工作。建立学生集体活动报告制度，切实落实学生集体活动安全责任制。冬(夏)令营和春(秋)游等活动要事先制定活动方案(必须包含安全措施)，经批准后进行。坚持“谁组织，谁负责；谁批准，谁负责”的原则。严禁组织中小学生参加与教育教学无关的商业性活动。
五、重视学生心理卫生教育，注重心理疏导，教育学生注意保持健康的心理状态，助学生克服因各种原因造成的心理障碍，把安全事故消除在萌芽状态。
六、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、卫生部《学士集体用餐监督管理办法》，切实加强学校食品卫生管理，自觉接受卫生防疫部门监督。
七、要随时掌握当地流行性疾病、食源性疾病和饮水污染的情况，采取切实有效的预防措施，杜绝疾病、流行性疾病和中毒事故的发生。
八、教学、科研、生产中领取使用危险物品必须建立严格规范的管理制度。教学中使用危险物品应由实验室相关人员领取，在教师指导下分发给学生。
九、做好校园内治安保卫工作，建立专群结合，人员防范和技术防范相结合的综合治安工作管理体系，加强门卫和巡逻制度。
十、学生在日常教学及学校组织的各项活动中，应遵守学校的纪律和有关规定，听从指导服从管理。自觉维护校园的安全与卫生。在公共场所要遵守社会公德，增强安全防范意识，提高自我保护能力。
十一、发生刑事、治安案件或交通、灾害等安全事故时，在场师生员工在进行防卫、救助的同时，应保护现场，及时报告部门处理。在校园内的，学校应迅速采取措施，控制事态发展，减轻伤害和损失。
3、学校安全岗位管理制度
第一条：总则：为了配合学校开展正常得教育教学活动，进一步搞好安全教育，特制订此制度。
第二条：学校各班主任，各课任教师要树立牢固的安全意识，把安全工作放在首位，经常对学生进行相关的安全教育，教育学生遵守课堂纪律，遵守实验规则，遵守操作规程，注意劳动安全，带型工具注意交通安全等。发现安全隐患，应及时处理或报请学校处理。对玩忽职守，造成事故者，要负主要责任。
第三条：骑车学生不得在校内骑自行车。自行车要停放在指定位置，并按要求锁好，不得随意乱放。各班要随时检查，并整顿清理乱放自行车。
第四条：骑车同学要严格遵守交通规则，靠右行使，不抢道，不超机动车辆，注意交通安全，骑车不攀扶机动车辆，不双手撒把，转弯时先看有无车辆通过，正常行使中不紧急刹车。尤其夜晚骑车时要注意违章驾驶的机动车辆。学生不允许驾驶机动车辆。
第五条：注意用水安全。不破坏水窖护栏，打水时要注意安全，严禁用小瓶爬窖口打水，不得在窖口张望，不用不卫生工具打水，不在窖口附近洗涮。住校学生提开水提饭，要防止烫伤。
第六条：注意用电安全。任何学生不得在教室、宿舍随意接电或触摸电线。发现断线头，不能靠近，要及时报告后勤或学校处理。
第七条：注意防火。任何学生不得在宿舍点蜡、玩火。
第八条：校舍危房、危险墙壁等危险地段，要有醒目的标示。危险地段禁止任何人靠近，尤其做卫生、读书、玩耍时，要留意观察，以免发生不安全事故。
第九条：管理人员要经常检查食堂、库房、实验室、图书室、微机室等的安全防护设施，如发现隐患，应及时报请学校处理，以避免发生偷盗事件。值周教师要经常注意校舍安全，及时关锁门，留意闲杂人员，尤其精神病人，不得让其在校园内乱窜。
第十条：外出游览、活动、劳动等，一定要请示学校，在安全保障的情况下，经学校研究考察，准许后方可出行，并在游览、活动、劳动过程中，始终强调安全。
第十一条：体育课、实验课和电教课安全。体育课教师要经常检查或发动学生检查各类体育器材和设施的安全，发现隐患应及时清除。各类实验课在实验前一定要检查药品、实验器材等的安全可靠性，并向学生讲清安全操作的规则后，方可进行实验。电教课要加强对学生的管理，禁止违章操作和做操作以外的事情。
第十二条：食堂炊管人员要经常注意食堂卫生，对发霉变质的食物要及时清除，不能让师生食用。采购食物时要注意鉴别，不得购买有毒、有害、烂变质食品，不得购买来历不明的、或死或病的肉类。对于食堂及库房等的灭鼠工作，要在假期中没人吃饭、并妥善保管好存粮的情况下，由专人负责，做到及时清理，严禁随意投放鼠药。
第十三条：校内门点及学校附近门点，要保证正规的进货渠道，不得向师生销售发霉、变质或不能保证卫生的食品。
第十四条：冬季取暖要注意防火和煤气中毒。学生在宿舍中，禁止点火玩耍，教师也要注意及时关闭电热毯。师生取暖生火的房间要留有通风透气孔，并要经常疏通烟道，尤其是气温升高、室内外温差不的情况下，特别要注意防止煤气中毒。
第十五条：加强对学生的法制安全教育，强化学生的法制观念和提高学生的安全防范意识，禁止毒和赌进入学校。
第十六条：此制度于09-03起执行。
◆ 小公司管理制度 ◆
总则
一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度
考勤
二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签
三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
加班、调休
五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。
六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
行为规范
七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。
十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
◆ 小公司管理制度 ◆
一、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（5月——9月）
上班时间早8：30
午休12：00——13：30
下班时间晚18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
二、公司形象
1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
三、卫生规范
1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
2、办公区域内严禁吸烟。
3、要爱护办公区域的花木。
4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。
5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。
6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。
四、工作要求
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。
4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的`标准。
五、保密规定
1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。
六、人员管理
1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者；
b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
a、违反法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
b、泄露公司经营管理秘密的；
◆ 小公司管理制度 ◆
第一章总则
第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的状况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。
第二条公司的用人原则：德才兼备，以德为先
第三条公司的用人之道是：因事择人，因才适用，持续动态平衡。
第四条公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。
1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。
2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工带给平等竞争的机会。
3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行。
第二章员工招聘管理
第六条公司所需员工，一律公开条件，透过各种途径面向社会招聘。
第七条本公司员工的任用应以所核定的“人员编制表”人数为限，其任用条件以“职位说明书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用；若需笔试，试卷由用人力资源部带给。
第八条各岗位人员的派任，均依总公司统一调控为准则。
第九条员工招聘程序如下：
1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。
2、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。
5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
①一寸近期免冠彩色照片3张；
②填写《员工档案登记表》；
③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；
④办理经济担保。
第十条担保
1、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：
①最高学历证原件
②郑州市固定房产复印件及该房产所有人书面担保。
上述两种形式，任选其中一种即可。
2、在本公司工作的员工不能担任保人。
3、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。
4、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
5、被担保人离职一个月后，如无手续不清或亏欠公款等状况，即向本人发还经济担保相关资料。
第三章劳动合同
第十一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，明确双方权利与义务的协议。
第十二条公司规定劳动合同期限均为一年。
第十三条连续两年与公司签定劳动合同者，公司带给或缴纳基本养老及医疗保险
第十四条签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。
第十五条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动待岗（待岗期间无薪）。
第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，能够终止劳动合同。
第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。
第十八条
第四章档案管理
第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料，包括员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。
第二十条员工档案自员工报到之日起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。
第二十一条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统一保管，各部门应主动将平时构成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人状况有变更，如：姓名、籍贯、文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的主要个人资料整理，汇总后交公司人力资源部存档。
第二十二条为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检查、核对；员工离职时，其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。
第二十三条员工人事档案的使用
1、员工人事档案是为公司决策部门带给各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析带给资料。
2、查阅、借阅员工档案的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案；查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅（调阅）登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。
3、档案管理人员和查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料资料。
第二十四条员工档案仅供公司内部使用。
第五章员工管理
第二十五条凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。
第二十六条服从公司安排是每个员工第一素质。
第二十七条公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司各项管理制度。
第二十八条各部门员工应理解上级主管的指挥与监督，不得违抗。
第二十九条员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对外公布；除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。
第三十条员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，或兼任公司外的职务。
第三十一条员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。
第三十二条员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。
第三十三条员工对外接洽业务，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉的行为。
第三十四条员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰乱秩序妨碍纪律的行为。
第三十五条所有员工须按公司规定用心参加公司会议及各项活动，期间违纪者按平时规定的3倍处罚。
第六章考勤休假
第三十六条工作时间规定
1、公司行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。
2、公司实行的作息时间为：
上午：8：00—12：00下午14：00—17：30
若需调整作息时间则由行政部另行通知。
第三十七条考勤管理规定
1、公司考勤记录实行打卡制，员工每一天空上班前、下班后两次打卡，无论任何状况均需打卡；
2、公司严禁代人打卡，代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处以罚款50元，第二次对双方各处以罚款200元，并各记大过一次；
3、考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的资料为依据，不在由人力资源部填写。
第三十八条考勤资料
1、迟到：上班时间已到未打卡者，且时间在半小时之内
2、早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时之内。
3、擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时之内。
4、旷工：迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。
第三十九条考勤处罚
1、员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元；
2、一个月迟到、早退合计5次（含）以上者记大过一次，第一次被记行政大过者罚款200元，第二次被记行政大过者罚款1000元；
3、旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计）扣1天半的工资；
4、旷工1天扣3天工资；
5、在一个月内旷工两天（含）以上，或者全年累计旷工5天（含）以上上者，予以辞退；
6、调休、出差、请假若在《出差、请假登记本》上无记录，以旷工论处，但因突发事件或急事不能先行告假、出差者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《出差、请假登记本》
第四十条休假规定
1、除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。
2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。
3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论。
4、批准权限：部门经理假期务必由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领导批准，3天以上的假期由总经理批准。
第四十一条根据公司的规定，请假分为以下几种：
1、病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假务必向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。
2、事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪假，如未满一个工作日的，按钟点计算。
3、婚假：员工或其亲属结婚能够申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申请。
①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天；
②员工子女结婚的，可请婚假2天；
4、产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假
5、丧假：有薪假
①员工父母，配偶丧之的，可请假5天；
②祖父母，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母丧之的可请假3天。
第四十二条公司住外营销人员每月可带薪休假3天，但休假须经部门经理批准并报人力资源部备案。当月未休息者，可享受全勤奖60元；累计6个月全勤奖者，可报销所负责市场到郑州往返车旅费，同时享受7天个性带薪假。
◆ 小公司管理制度 ◆
一、总则
《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
二、财务工作岗位职责
（一）、会计职责
财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。
装订及管理。
协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（二）出纳职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
6、完成财务及总经理交付的其它工作。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
不准用"白条"入帐
占用和借用公款现金。
付讫章，防止重复报销。
四、银行存款管理制度
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
使用单位、金额、支票号码等。
五、往来帐款的管理
应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。
3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项
六、借款和各种费用开支标准及审批制度
（一）借款标准及审批
1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。
应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。
4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
（二）费用开支及审核标准
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改；对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。
准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。
费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误
5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。
七、财产存货的清查、盘点
1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；并且必须有财务人员参加。
盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；
4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
八、其它依据相关会计制度及法规执行。
◆ 小公司管理制度 ◆
一、会计人员工作职责
（一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
（二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
（三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。
（四）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
（五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。
二、出纳人员工作职责
（一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。
（二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。
（三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。
（四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。
（五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
◆ 小公司管理制度 ◆
财务部是公司一切财政事务及资金活动的.管理与执行机构，负责公司日常财务管理 、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
费用报销、税费交纳、银行 票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务 、金融等部门间的关系，依法纳税 。
财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
◆ 小公司管理制度 ◆
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
。
：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
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奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
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